Compras Mayoristas
El módulo de Compras mayoristas centraliza el abastecimiento del club: te permite pedir presupuestos a varios proveedores, compararlos lado a lado y convertir el ganador en una orden de compra, manteniendo trazabilidad de todo el proceso.
El módulo se habilita por organización. Si no ves Compras mayoristas en el menú lateral, pedile al administrador del club que active el módulo de proveedores.
Panel
El panel resume el estado del abastecimiento: solicitudes abiertas, cotizaciones pendientes de revisión y órdenes de compra en curso. Es el punto de partida para retomar cualquier trámite.
Solicitudes de compra
Una solicitud de compra describe qué necesita el club. Se identifica con un código (por ejemplo SR-2026-001), un título, una prioridad, una fecha en que se necesita y un estado.
Cada solicitud organiza su detalle en tres pestañas:
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Renglones | Los ítems solicitados (producto, cantidad, unidad). |
| Cotizaciones | Las propuestas recibidas de cada proveedor. |
| Historial | La línea de tiempo del trámite, paso a paso. |
Estados de la solicitud
Una solicitud avanza de Abierta (recibiendo cotizaciones) a Cerrada cuando ya se eligió un proveedor y se generó la orden de compra. El estado siempre es visible en el listado.
Cotizaciones y comparación
Cada proveedor carga su cotización sobre los renglones de la solicitud. Cuando tenés dos o más, la vista de comparación las muestra lado a lado para decidir con criterio: precio por ítem, total, plazo de entrega y condiciones.
Comparar antes de comprar
La comparación evita decisiones apuradas: en una sola pantalla ves todas las propuestas para los mismos renglones y elegís la conveniente.
Órdenes de compra
Al elegir una cotización, se genera una orden de compra dirigida al proveedor ganador. La orden conserva el vínculo con la solicitud y la cotización de origen, de modo que siempre se puede reconstruir por qué se compró y a quién.
Proveedores
El directorio de proveedores guarda los datos de contacto de cada empresa con la que opera el club. Desde aquí se gestionan las altas y se vinculan a las cotizaciones.
Flujo completo
De la necesidad a la recepción
Crear la solicitud
Definí qué se necesita comprar y con qué prioridad.
- →Título y prioridad de la solicitud
- →Renglones: producto, cantidad y unidad
- →Fecha en que se necesita
- 2
Reunir cotizaciones
Cargá las propuestas que envían los proveedores.
- →Una cotización por proveedor
- →Precios por renglón y total
- →Plazo de entrega y condiciones
- 3
Comparar y elegir
Revisá las cotizaciones lado a lado y elegí la mejor.
- →Comparación de precio, total y plazo
- →Selección del proveedor ganador
- 4
Generar la orden de compra
Convertí la cotización elegida en una orden de compra.
- →La orden queda vinculada a la solicitud
- →Se envía al proveedor seleccionado
- 5
Recibir y cerrar
Registrá la recepción y la solicitud queda cerrada.
- →La solicitud pasa a estado Cerrada
- →Queda la trazabilidad completa del trámite
Problemas Frecuentes y Soluciones
No veo el módulo de Compras mayoristas
Soluciones:
- El módulo se habilita por organización
- Pedile al administrador que active el módulo de proveedores
- Verificá que tu rol tenga acceso a operaciones del club
¿Puedo comparar cotizaciones de distinta cantidad de ítems?
Soluciones:
- La comparación se hace sobre los renglones de la misma solicitud
- Cada proveedor cotiza esos mismos renglones
- Así la comparación siempre es entre propuestas equivalentes
¿Qué pasa con la solicitud después de generar la orden?
Soluciones:
- La solicitud pasa a estado Cerrada
- La orden de compra conserva el vínculo con la solicitud y la cotización
- Podés revisar el historial completo en la pestaña Historial